Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.792
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98682
Monto Contrato
₲ 19.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.306.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.306.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269222
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Fosa Septica
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu