Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004712
Monto de la Factura
₲ 6.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.229.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85776
Monto Contrato
₲ 29.860.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.047.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.047.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3