Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 28.565.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.565.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93387
Monto Contrato
₲ 115.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.339.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.339.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279579
Nombre de la Licitación
CD 11/2014 Adquisiscion de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional