Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Monto de la Factura
₲ 1.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174822
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.696
Retención DNCP
₲ 7.167
Retención IVA
₲ 44.568
Retención Renta
₲ 36.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93387
Monto Contrato
₲ 115.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.339.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.339.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279579
Nombre de la Licitación
CD 11/2014 Adquisiscion de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional