Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119351
Monto de la Factura
₲ 11.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94120
Monto Contrato
₲ 15.529.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.768.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.768.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma