Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000288
Monto de la Factura
₲ 2.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93684
Monto Contrato
₲ 57.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.369.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.369.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma