Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000149
Monto de la Factura
₲ 955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93684
Monto Contrato
₲ 57.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.369.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.369.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma