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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.180.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONCEPCION ELISABET GONZALEZ DE INSFRAN
RUC
996611-0
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85783
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259474
Nombre de la Licitación
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3