Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0490224
Monto de la Factura
₲ 2.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.346
Retención DNCP
₲ 7.972
Retención IVA
₲ 61.009
Retención Renta
₲ 40.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103323
Monto Contrato
₲ 14.127.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.370.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.370.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL TERCER LLAMADO - CORRESPONDIENTE A ITEMS DECLARADOS DECIERTOS SEGUN ID N° 269.915
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma