Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 2.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89201
Monto Contrato
₲ 2.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.790.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.790.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu