Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010262
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.444.718
Retención DNCP
₲ 31.645
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 161.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98747
Monto Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.444.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.444.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)