Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009328
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.835
Retención DNCP
₲ 28.438
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 145.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99651
Monto Contrato
₲ 8.916.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.486.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.486.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma