Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009329
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99651
Monto Contrato
₲ 8.916.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.486.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.486.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma