Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0011943
Monto de la Factura
₲ 4.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.832.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87024
Monto Contrato
₲ 4.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.595.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.595.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269723
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu