Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000218
Monto de la Factura
₲ 4.892.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97847
Monto Contrato
₲ 16.868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.041.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.041.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma