Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 6.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.494.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98565
Monto Contrato
₲ 6.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.175.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.175.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279429
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3