Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010745
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85760
Monto Contrato
₲ 17.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.070.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259225
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VEHICULOS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3