Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000125
Monto de la Factura
₲ 67.709.667
Nro. Solicitud de Transferencia
161098
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.709.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93986
Monto Contrato
₲ 67.709.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.541.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.541.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3