Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 16.237.602
Nro. Solicitud de Transferencia
61760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.441.664
Retención DNCP
₲ 57.865
Retención IVA
₲ 442.844
Retención Renta
₲ 295.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96505
Monto Contrato
₲ 31.885.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.322.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.322.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276162
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias para DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3