Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 3.931.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.931.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89676
Monto Contrato
₲ 11.189.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.640.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.640.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL CNT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma