Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007064
Monto de la Factura
₲ 12.414.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.613.188
Retención DNCP
₲ 44.239
Retención IVA
₲ 338.564
Retención Renta
₲ 225.709
Multa
₲ 192.300
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85264
Monto Contrato
₲ 12.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.613.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.613.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)