Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174
Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO CASTRO ALVAREZ
RUC
1411609-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92075
Monto Contrato
₲ 15.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.975.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.975.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276030
Nombre de la Licitación
Impresión Tipográfica o Impresión por Serigrafía
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3