Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008571
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.468
Retención DNCP
₲ 1.532
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
55.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93359
Monto Contrato
₲ 24.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.315.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.315.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266092
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA PENTAX - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma