Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141705
Monto de la Factura
₲ 19.228.050
Nro. Solicitud de Transferencia
61094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.285.526
Retención DNCP
₲ 68.522
Retención IVA
₲ 524.401
Retención Renta
₲ 349.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97083
Monto Contrato
₲ 52.707.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.123.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.123.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276371
Nombre de la Licitación
CD 12/2014 Adquisición de Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional