Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012723
Monto de la Factura
₲ 1.370.880
Nro. Solicitud de Transferencia
82257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.995
Retención DNCP
₲ 4.885
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93384
Monto Contrato
₲ 20.333.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.009.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.009.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278914
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFE MAQUINA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)