Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000199
Monto de la Factura
₲ 1.573.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157464
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94122
Monto Contrato
₲ 1.573.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.567.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.567.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma