Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 435.300
Nro. Solicitud de Transferencia
14107
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97171
Monto Contrato
₲ 8.822.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.517.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.517.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)