Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000106
Monto de la Factura
₲ 957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89467
Monto Contrato
₲ 957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL CNT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma