Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87710
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.088.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269232
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu