Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002767
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87710
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.088.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269232
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu