Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85161
Monto Contrato
₲ 5.485.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.216.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.216.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)