Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0073652
Monto de la Factura
₲ 30.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.566.165
Retención DNCP
₲ 113.101
Retención IVA
₲ 432.786
Retención Renta
₲ 577.048
Multa
₲ 605.900
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97145
Monto Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.640.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.640.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FUROSEMIDA INYECTABLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)