Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.386.830
Nro. Solicitud de Transferencia
40881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.269.832
Retención DNCP
₲ 8.506
Retención IVA
₲ 65.095
Retención Renta
₲ 43.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95266
Monto Contrato
₲ 18.548.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.639.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.639.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276242
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3