Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 15.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.879.042
Retención DNCP
₲ 54.595
Retención IVA
₲ 417.818
Retención Renta
₲ 278.545
Multa
₲ 1.690.000
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97735
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.453.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.453.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3