Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92941
Monto Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.482.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277799
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE VIGILANCIA SANITARIA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)