Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005983
Monto de la Factura
₲ 3.283.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109066
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87025
Monto Contrato
₲ 3.283.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.122.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269723
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu