Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 21.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.579.246
Retención DNCP
₲ 77.117
Retención IVA
₲ 590.182
Retención Renta
₲ 393.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96534
Monto Contrato
₲ 21.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.579.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.579.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION EN EL MARCO DE LA REACTIVAC. DE LAS RELAC. CON LOS PAISES MIEMBROS DEL UNASUR Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNAC.-DIREC. DE RELACIONES INTERNAC. MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)