Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002465
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97422
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280488
Nombre de la Licitación
CD 15/2014 Adquisicion de Productos Quimicos - Segundo Llamado AD REFERENDUM Items Declarados DESIERTO en la LCO 05/2014
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional