Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92309
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.024.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.024.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270746
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE VACIO Y COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDOS PARA EL IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)