Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011273
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.612
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
235/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-84943
Monto Contrato
₲ 2.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259130
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)