Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.685.649
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Multa
₲ 207.500
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97736
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.685.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.685.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3