Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005937
Monto de la Factura
₲ 75.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85765
Monto Contrato
₲ 75.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.608.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.608.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3