Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 3.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.211
Retención DNCP
₲ 12.562
Retención IVA
₲ 96.136
Retención Renta
₲ 64.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97095
Monto Contrato
₲ 21.663.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.337.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.337.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277642
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)