Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.404
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 146.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INAVAN S.A. PARAGUAY
RUC
80047589-5
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102495
Monto Contrato
₲ 8.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.655.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.655.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3