Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108559
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88235
Monto Contrato
₲ 22.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.820.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.820.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma