Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 3.229.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.229.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85813
Monto Contrato
₲ 11.457.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.722.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.722.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3