Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 6.994.013
Nro. Solicitud de Transferencia
131812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.651.179
Retención DNCP
₲ 24.924
Retención IVA
₲ 190.746
Retención Renta
₲ 127.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85813
Monto Contrato
₲ 11.457.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.722.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.722.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3