Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 25.876.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.397.721
Retención DNCP
₲ 92.214
Retención IVA
₲ 705.723
Retención Renta
₲ 470.482
Multa
₲ 6.210.360
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES LUIS TORRES VILLALBA
RUC
3177003-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94976
Monto Contrato
₲ 25.876.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.397.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.397.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276937
Nombre de la Licitación
CD 09/2014 Servicio de Impresion de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional