Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93548
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276368
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3