Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 7.721.700
Nro. Solicitud de Transferencia
102512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.343.196
Retención DNCP
₲ 27.517
Retención IVA
₲ 210.592
Retención Renta
₲ 140.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95837
Monto Contrato
₲ 23.121.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.721.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.721.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3